| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1091908982 |
| Číslo faktúry: | FDJ/0021/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | RAJO a.s. |
| Adresa: | Studená 35,82355 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 17.02.2017 |
| Súbor: | FDJ_0021_17 |
| Zverejnené: | 14.03.2017 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 09:42.
