| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8173600583 |
| Číslo faktúry: | FDJ/0020/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | KOLIBA Trade, s. r. o. |
| Adresa: | Krivec 3057,96205 Hriňová |
| IČO: | 46436961 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 17.02.2017 |
| Súbor: | FDJ_0020_17 |
| Zverejnené: | 14.03.2017 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 10:47.
