| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 022017 |
| Číslo faktúry: | FD /0036/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Školská Jedáleň |
| Adresa: | ,02942 Bobrov |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Réžia zamestnávateľa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 411,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2017 |
| Súbor: | FD_0036_17 |
| Zverejnené: | 14.03.2017 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 09:26.
