Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 08:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 47431240
Číslo faktúry: FD /0051/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Bobrov
Dodávateľ: Oravská vodár. spol.a.s.
Adresa: Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín
IČO: 36672254
Predmet: Voda zálohovo MŠ+ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 80,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.03.2018
Dátum vystavenia: 01.03.2018
Dátum splatnosti: 20.03.2018
Dátum úhrady: 07.03.2018
Súbor: FD_0051_18
Zverejnené: 06.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov