| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2180220816 |
| Číslo faktúry: | FD /0052/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | BCF s. r.o. |
| Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 36597007 |
| Predmet: | Vyúčtovacia faktúra energie MŠ+ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 330,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.03.2018 |
| Súbor: | FD_0052_18 |
| Zverejnené: | 06.04.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 13:54.
