| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0010/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0037/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Ing. Peter Sahul |
| Adresa: | Štefanikova 264/30,02901 Námestovo |
| IČO: | 37729501 |
| Predmet: | Čistiace potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 168,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2017 |
| Súbor: | FD_0037_17 |
| Zverejnené: | 14.03.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 19:43.
