Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4526800500 |
Číslo faktúry: | FD /0049/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | Stredoslovenská eneretika |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | Energia zálohovo |
Fakturovaná suma s DPH: | 477,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2018 |
Dátum úhrady: | 07.03.2018 |
Súbor: | FD_0049_18 |
Zverejnené: | 06.04.2018 |