| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0014/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0047/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | ELSPOL - SK, s.r.o. |
| Adresa: | Ľ. Štúra 778/46,02901 Námestovo |
| IČO: | 36433721 |
| Predmet: | Materiál na údžbu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 148,61 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2018 |
| Súbor: | FD_0047_18 |
| Zverejnené: | 06.04.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 19:36.
