| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0019/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0061/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | KARPE, s.r.o. |
| Adresa: | Slnečná 98,02942 Bobrov |
| IČO: | 50991841 |
| Predmet: | Nábytkove diely a ich montáž |
| Fakturovaná suma s DPH: | 387,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2018 |
| Súbor: | FD_0061_18 |
| Zverejnené: | 06.04.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 19:08.
