Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2180003043 |
Číslo faktúry: | FD /0048/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | BCF s. r.o. |
Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 36597007 |
Predmet: | Energia zálohovo |
Fakturovaná suma s DPH: | 177,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2018 |
Dátum úhrady: | 07.03.2018 |
Súbor: | FD_0048_18 |
Zverejnené: | 06.04.2018 |