Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0020/18 |
Číslo faktúry: |
FD /0062/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
EXTREME computers |
Adresa: |
Oravská Polhora 47,02947 Oravská Polhora |
IČO: |
41964012 |
Predmet: |
Výpočtová technika, tonery |
Fakturovaná suma s DPH: |
699,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.03.2018 |
Dátum vystavenia: |
14.03.2018 |
Dátum splatnosti: |
28.03.2018 |
Dátum úhrady: |
14.03.2018 |
Súbor: |
FD_0062_18 |
Zverejnené: |
06.04.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov