| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 189041094 |
| Číslo faktúry: | FD /0055/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | DSI DATA, s.r.o. |
| Adresa: | Nám.A.Bernoláka 377,02901 Námestovo |
| IČO: | 36399493 |
| Predmet: | Interenet MŠ+ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 09.03.2018 |
| Súbor: | FD_0055_18 |
| Zverejnené: | 06.04.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:10.
