| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 32018 |
| Číslo faktúry: | FD /0060/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Školská Jedáleň |
| Adresa: | ,02942 Bobrov |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Réžia zamestnávateľa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 344,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2018 |
| Súbor: | FD_0060_18 |
| Zverejnené: | 06.04.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 04:11.
