| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 179026140 |
| Číslo faktúry: | FD /0033/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | DSI DATA, s.r.o. |
| Adresa: | Nám.A.Bernoláka 377,02901 Námestovo |
| IČO: | 36399493 |
| Predmet: | Internet MŠ+ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 25.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2017 |
| Súbor: | FD_0033_17 |
| Zverejnené: | 14.03.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 18:13.
