| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17032022 |
| Číslo faktúry: | FDJ/0149/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | ORAVA-PEKÁREŇ PLUTINSKÝ |
| Adresa: | Nová Bobrovská 105,02943 Zubrohlava 106 |
| IČO: | 50040987 |
| Predmet: | Chlieb a pečivo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 148,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.12.2017 |
| Súbor: | FDJ_0149_17 |
| Zverejnené: | 08.01.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 06:47.
