| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17200100 |
| Číslo faktúry: | FD /0300/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. |
| Adresa: | Mäsiarska 29,04001 Košice |
| IČO: | 31735347 |
| Predmet: | Detske pečiatky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.12.2017 |
| Súbor: | FD_0300_17 |
| Zverejnené: | 08.01.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:55.
