| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1091981681 |
| Číslo faktúry: | FDJ/0147/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | RAJO a.s. |
| Adresa: | Studená 35,82355 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.12.2017 |
| Súbor: | FDJ_0147_17 |
| Zverejnené: | 08.01.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 16:31.
