| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17VF033 |
| Číslo faktúry: | FD /0295/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | TRIO-H,s.r.o. |
| Adresa: | Hviezdoslavovo nám.213,02901 Námestovo |
| IČO: | 44410140 |
| Predmet: | Učebné pomôcky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 22.12.2017 |
| Súbor: | FD_0295_17 |
| Zverejnené: | 08.01.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 02:02.
