| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0092/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0293/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Albín Franek |
| Adresa: | prev. Klinanská cesta 970,02901 Námestovo |
| IČO: | 46128026 |
| Predmet: | Všeobecný materiál na krúžky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 172,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2017 |
| Súbor: | FD_0293_17 |
| Zverejnené: | 08.01.2018 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 14:18.
