| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0090/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0291/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | EXTREME computers |
| Adresa: | Oravská Polhora 47,02947 Oravská Polhora |
| IČO: | 41964012 |
| Predmet: | Notebook |
| Fakturovaná suma s DPH: | 570,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2017 |
| Súbor: | FD_0291_17 |
| Zverejnené: | 08.01.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 15:09.
