| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 202017 |
| Číslo faktúry: | FD /0296/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Školská Jedáleň |
| Adresa: | ,02942 Bobrov |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Réžia zamestnávateľa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 391,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 22.12.2017 |
| Súbor: | FD_0296_17 |
| Zverejnené: | 08.01.2018 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 12:10.
