Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
172135 |
Číslo faktúry: |
FD /0297/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
Verejná informačná služba |
Adresa: |
Janka Alexyho 12,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
3600691 |
Predmet: |
Servis - prenos do iného PC |
Fakturovaná suma s DPH: |
43,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.12.2017 |
Dátum vystavenia: |
20.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
10.01.2018 |
Dátum úhrady: |
27.12.2017 |
Súbor: |
FD_0297_17 |
Zverejnené: |
08.01.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov