Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0087/17 |
Číslo faktúry: | FD /0289/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | BORTEX |
Adresa: | Bobrov 363,02942 Bobrov |
IČO: | 14272377 |
Predmet: | Pracovný odev |
Fakturovaná suma s DPH: | 65,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2017 |
Dátum úhrady: | 19.12.2017 |
Súbor: | FD_0289_17 |
Zverejnené: | 08.01.2018 |