Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1707133 |
Číslo faktúry: | FD /0299/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | Milan Delinčák |
Adresa: | Horeliva 108,02201 Čadca |
IČO: | 10842098 |
Predmet: | Dar ovocie šťava |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 05.01.2018 |
Dátum úhrady: | 28.12.2017 |
Súbor: | FD_0299_17 |
Zverejnené: | 08.01.2018 |