Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 172837 |
Číslo faktúry: | FD /0286/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | Pc Profi,s.r.o. |
Adresa: | Rumanová 22,08001 Prešov 1 |
IČO: | 44685173 |
Predmet: | Prenájom zariadenia+toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 95,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 11.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 01.01.2017 |
Dátum úhrady: | 18.12.2017 |
Súbor: | FD_0286_17 |
Zverejnené: | 08.01.2018 |