Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0088/17 |
Číslo faktúry: |
FD /0290/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
Adresa: |
Štefánikova 264/30,02901 Námestovo |
IČO: |
36421901 |
Predmet: |
Základná odborná príprava pre kuriča |
Fakturovaná suma s DPH: |
156,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.12.2017 |
Dátum vystavenia: |
14.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
13.01.2018 |
Dátum úhrady: |
19.12.2017 |
Súbor: |
FD_0290_17 |
Zverejnené: |
08.01.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov