| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230701999 |
| Číslo faktúry: | FDJ/0014/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | INMEDIA, spol. s r. o. |
| Adresa: | Námestie SNP 11,96001 Zvolen |
| IČO: | 36019208 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 205,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.02.2017 |
| Súbor: | FDJ_0014_17 |
| Zverejnené: | 14.03.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 19:03.
