| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1750038 |
| Číslo faktúry: | FDJ/0011/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | COOP JEDNOTA Námestovo |
| Adresa: | Hviezdoslavová,02901 Námestovo |
| IČO: | 00693804 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 140,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 17.02.2017 |
| Súbor: | FDJ_0011_17 |
| Zverejnené: | 14.03.2017 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 02:56.
