Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0091/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | Orange Slovensko |
Adresa: | Metodova 8,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Mobil MŠ+ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 12.04.2024 |
Dátum úhrady: | 02.04.2024 |
Súbor: | FDŠ_0091_24 |
Zverejnené: | 29.04.2024 |