Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0092/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | osobnyudaj.sk |
Adresa: | Garbiarska 5,04001 Košice |
IČO: | 50528041 |
Predmet: | Výkon ZO 4/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 16.04.2024 |
Dátum úhrady: | 02.04.2024 |
Súbor: | FDŠ_0092_24 |
Zverejnené: | 29.04.2024 |