| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDJ/0051/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Frape catering s.r.o. |
| Adresa: | Pekárska 7489/40A,91700 Trnava |
| IČO: | 44178450 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 335,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 30.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2024 |
| Súbor: | FDJ_0051_24 |
| Zverejnené: | 29.04.2024 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 02:33.
