Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDJ/0030/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | KOLIBA Trade, s. r. o. |
Adresa: | Krivec 3057,96205 Hriňová |
IČO: | 46436961 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 428,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
Dátum úhrady: | 01.03.2024 |
Súbor: | FDJ_0030_24 |
Zverejnené: | 27.03.2024 |