| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDJ/0035/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | ORAVA-PEKÁREŇ PLUTINSKÝ |
| Adresa: | Nová bobrovská 90/23,02943 Zubrohlava 106 |
| IČO: | 50040987 |
| Predmet: | Potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 296,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2024 |
| Súbor: | FDJ_0035_24 |
| Zverejnené: | 27.03.2024 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 12:52.
