Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDJ/0044/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
Adresa: | Štúrová 60/110,94901 Nitra |
IČO: | 34144579 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 236,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2024 |
Dátum úhrady: | 27.03.2024 |
Súbor: | FDJ_0044_24 |
Zverejnené: | 27.03.2024 |