Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0072/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | Správa dát samospravaonline.sk |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 11.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
Dátum úhrady: | 11.03.2024 |
Súbor: | FDŠ_0072_24 |
Zverejnené: | 26.03.2024 |