Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0069/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | VIS Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Vysokoškolákov 33/2,01008 Žilina |
IČO: | 3600691 |
Predmet: | Balíček Naša strava 3/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 06.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 19.03.2024 |
Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
Súbor: | FDŠ_0069_24 |
Zverejnené: | 26.03.2024 |