Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0070/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | Pc Profi,s.r.o. |
Adresa: | Rumanová 22,08001 Prešov 1 |
IČO: | 44685173 |
Predmet: | Prenájom zariadenia a výtlačky čb+f |
Fakturovaná suma s DPH: | 89,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 06.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 19.03.2024 |
Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
Súbor: | FDŠ_0070_24 |
Zverejnené: | 26.03.2024 |