Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0057/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | Stredoslovenská eneretika |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | Záloha energia škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 453,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2024 |
Dátum úhrady: | 01.03.2024 |
Súbor: | FDŠ_0057_24 |
Zverejnené: | 26.03.2024 |