| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0063/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko |
| Adresa: | Metodova 8,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Mobil MŠ+ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2024 |
| Súbor: | FDŠ_0063_24 |
| Zverejnené: | 26.03.2024 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 15:56.
