| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0015/24 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0071/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Rekonstrukt, s.r.o. |
| Adresa: | Slnečná 163/12,02901 Námestovo |
| IČO: | 52867684 |
| Predmet: | Objednávame si u Vás maliarske práce, oprava stien, olejové nátery cokľov v triedach základnej školy. Zasielame Vám ako preddavok 11 000_. Po ukončení prác, vystavení vyúčtovacej |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11000,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 07.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2024 |
| Súbor: | FDŠ_0071_24 |
| Zverejnené: | 26.03.2024 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 23:08.
