| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0016/24 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0062/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | BORTEX, s.r.o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 571,02942 Bobrov |
| IČO: | 14272377 |
| Predmet: | Návleky na obuv |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2024 |
| Súbor: | FDŠ_0062_24 |
| Zverejnené: | 26.03.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 00:23.
