| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0075/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Školská Jedáleň |
| Adresa: | ,02942 Bobrov |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Réžia zamestnávateľ 2/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 796,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2024 |
| Súbor: | FDŠ_0075_24 |
| Zverejnené: | 26.03.2024 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 22:46.
