Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0074/23 |
Číslo faktúry: |
FDŠ/0245/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
TRIOMAT S.R.O. |
Adresa: |
Štefániková 266/17,02901 Námestovo |
IČO: |
36432610 |
Predmet: |
tegee penove mydlo parfemovane 6x1l papier kopirovací A4 80gr 500 hárkov |
Fakturovaná suma s DPH: |
335,44 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.09.2023 |
Dátum vystavenia: |
18.09.2023 |
Dátum splatnosti: |
28.09.2023 |
Dátum úhrady: |
18.09.2023 |
Súbor: |
FDŠ_0245_23 |
Zverejnené: |
21.09.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov