| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0076/23 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0247/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Nezisková organizácia VESNA |
| Adresa: | Smolenická 14,85105 Bratislava |
| IČO: | 45739153 |
| Predmet: | Semenár na 28.9.2023 - Odmeňovanie zamestnancov v školstve |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 19.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 28.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 19.09.2023 |
| Súbor: | FDŠ_0247_23 |
| Zverejnené: | 21.09.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:25.
