| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0075/23 |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0244/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | GIGAnet s.r.o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 1306/6,02901 Námestovo |
| IČO: | 52563294 |
| Predmet: | switch 5port/1000Mbps IT práce-technik špecialista-spustenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 28.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 18.09.2023 |
| Súbor: | FDŠ_0244_23 |
| Zverejnené: | 21.09.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:55.
