| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0213/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Školská Jedáleň |
| Adresa: | ,02942 Bobrov |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Réžia zamestnávateľ 7/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 145,92 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDŠ_0213_23 |
| Zverejnené: | 14.08.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:35.
