Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0210/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | Pc Profi,s.r.o. |
Adresa: | Rumanová 22,08001 Prešov 1 |
IČO: | 44685173 |
Predmet: | prenájom zariadenia a výtlačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 92,74 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 07.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDŠ_0210_23 |
Zverejnené: | 14.08.2023 |