| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0209/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | VIS Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Vysokoškolákov 33/2,01008 Žilina |
| IČO: | 3600691 |
| Predmet: | Naša strava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDŠ_0209_23 |
| Zverejnené: | 14.08.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:55.
