| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0215/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | T - Slovak Telecom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 14.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDŠ_0215_23 |
| Zverejnené: | 14.08.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:55.
