| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDŠ/0211/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Pc Profi,s.r.o. |
| Adresa: | Rumanová 22,08001 Prešov 1 |
| IČO: | 44685173 |
| Predmet: | Prenájom zariadenia + výtlačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,53 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDŠ_0211_23 |
| Zverejnené: | 14.08.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:56.
